Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 rok
Ja, niżej podpisana Joanna Gałczyńska
Dyrektor/kierownik jednostki: Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim
jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- Wdrożono w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań” jednolity system informatyczny finansowo-księgowy „OTAGO”.
-
Podniesiono umiejętności w zakresie obsługi programu „OTAGO” przez Głównego Księgowego i pracowników Sekcji Administracyjno-Finansowej w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań”.
-
Wzmożono nadzór Głównego Księgowego nad wstępną kwalifikacją dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie kompletności i rzetelności.
-
Kontrolowano na bieżąco podległych pracowników i wzmożono samokontrolę Głównego Księgowego nad właściwym procesem dokonywanych operacji księgowych, których końcowym efektem było bezbłędne i rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.
Joanna Gałczyńska
Dyrektor ŚDS „Przystań” w Ostrowcu Św.
Ostrowiec Świętokrzyski, 30.01.2024 r.