ŚDS "Przystań" - Ostrowiec Świętokrzyski

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 kierownika jednostki  sektora finansów publicznych

 za rok …2018r.….

                 ( rok ,za który składane jest oświadczenie )

Ja, niżej podpisana ………………………Jolanta Sienniak ………………………… ( imię i nazwisko )

Dyrektor/ kierownik jednostki ……Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”…….

                                                                       (podać pełną nazwę )

jako osoba  odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarządczej , tj. działań podejmowanych dla  zapewnienia realizacji celów i zadań  w  sposób

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w  szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

-wiarygodności działań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego  postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzaniem ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

( * niepotrzebne skreślić )

 • w wystarczającym / w ograniczonym

    w stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

• nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą  następujących obszarów działalności jednostki :                             

………………………………………-……………………………………………………….

………………………………………-………………………………………………………..

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Wprowadzono z dniem 01.01.2018r  Aneks  w sprawie aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w dziedzinie pomocy rzeczowo-materialnej udzielanej pracownikom.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z :

 samooceny monitoringu realizacji celów i zadań,  systemu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,  kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych :

1. ocena  stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń w dniach: 21.02.2018,  25.04.2018

 i 28.08.2018r,

2. kontrola kompleksowa przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego-14.12.2018r.,
3. kontrola w zakresie  celowości i gospodarności dokonywania wydatków za 10 miesięcy 2018r. z dnia 20.11.2018r.

(należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audyt wewnętrzny, przeprowadzane kontrole zewnętrzne

kontrole wewnętrzne w badanych  obszarach , inne)

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

…Ostrowiec…25.01.2019r….…..                                                    ……………………………

      ( miejscowość , data )                                                             ( podpis pieczęć Dyrektora )