Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

                                            kierownika jednostki  sektora finansów publicznych

                                                               za rok  2019

                                          ( rok ,za który składane jest oświadczenie )

Ja, niżej podpisana ……………………Joanna Gałczyńska……………………………….                                                                          ( imię i nazwisko )

Dyrektor/ kierownik jednostki: Środowiskowego Domu Samopomocy ”Przystań” – od 18 listopada 2019r

                                                                       (podać pełną nazwę )

jako osoba  odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarządczej , tj. działań podejmowanych dla  zapewnienia realizacji celów i zadań  w  sposób

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w  szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

-wiarygodności działań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego  postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzaniem ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

( * niepotrzebne skreślić )

 • w wystarczającym / w ograniczonym

    w stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

• nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą  następujących obszarów działalności jednostki :     

zarządzania jednostką , zarządzania ryzykiem w jednostce, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, finansów i majątku jednostki, informacji i komunikacji.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W 2020 r. podjęto dalsze  działania  naprawcze w obszarze  zarządzania,  kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, gospodarowania majątkiem.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :

Podjęto działania naprawcze  w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych , finansów jednostki, gospodarowania majątkiem , informacji i komunikacji.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą
ze  sprawozdania  z  przeprowadzonego  zadania   audytowego  nr  2/2019 r. w  ŚDS „Przystań”

 (należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audyt wewnętrzny, przeprowadzane kontrole zewnętrzne
                                                kontrole wewnętrzne w badanych  obszarach , inne)

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

…Ostrowiec Św. 31.01.2020r..                                                                    ……………………………

      ( miejscowość , data )                                                                                                           ( podpis pieczęć Dyrektora )